费用报销单是财务人员日常接触比较多的单据之一，通常情况下，很多公司的费用报销单都是员工自己填写并交给财务，有的财务人员会仔细核查一遍，有不规范的地方会让员工重新填写，而有的财务人员看一眼就直接收了，要么是没发现问题，要么觉得问题不大……实际上，费用报销如果填写不规范影响是很大的!下面咱们就来看看费用报销单规范填写的方法。

　　1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

　　要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

　　2.报销单填写不规范的问题

　　1)小写金额与人民币符号之间有空格

　　要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥ 100;

　　2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐

　　要求：大写金额无数字部分用零或?补齐;

　　3)报销单上字迹有涂改和勾抹

　　要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;

　　4)大写金额书写有误

　　要求：金额填写规范，无书写错误;

　　大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

　　5)大写金额与小写金额不一致

　　要求：小写金额与大写金额保持一致;

　　6)项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

　　要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

　　3.报销原始单据的问题

　　1)取得发票上没有加盖销售方发票章

　　要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销;

　　2)取得收据上没有加盖销售方财务章

　　要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;

　　3)出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

　　要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

　　4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

　　要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印;

　　4.报销单粘贴的问题

　　1)票据粘贴杂乱无章

　　要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整;

　　2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴

　　要求：要用胶水粘贴附件;

　　3)火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

　　要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要增加票据信息可见可查。

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